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Número do Empenho	930090
Data de emissão	30/09/2024
Valor Empenhado	R$ 3.300,00
Valor Liquidado	R$ 3.300,00
Valor Pago	R$ 244,82
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.889.363-**
Nome do Ordenador	WBERSON GOMES DE ARAÚJO
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 02.18.001 - Controladoria Geral Do Municipio Comissionado, conforme autorização de empenho N° 1845 referente ao mês de Set/2024 da Poder Executivo - Prefeitura Municipal.
Dados do Credor
Nome do Credor	folha de pagamento
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	RUA CARLOS EUGENIO PORTO, 446, SÃO JOÃO, CEP:64000-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Controladoria Geral do Município
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA EFICAZ
Ação	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	30/09/2024		1	---	3.300,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	11/10/2024	244,82