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Número da nota de Empenho	622001
Data de emissão	22/06/2026
Valor Empenhado	R$ 150,00
Valor Liquidado	R$ 150,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.107.253-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000169/2026. Roteiro:ITAUEIRA/TERESINA/ITAUEIRA com data de saída prevista para 20/06/2026 e previsão de retorno previsto para 20/06/2026. Justificativa:CONDUZINDO AUTORIDADES MUNICIPAIS EM VIAGEM DESTINADA AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARCOS AURÉLIO HOLANDA FEITOSA
CPF/CNPJ	***092303**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Administração
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Eficiente
Ação	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	22/06/2026	0002672/2026	1	---	150,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!