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Empenho	908007
Data de emissão	08/09/2020
Valor	4.697,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Tomada de Preço
CPF do Ordenador	***755923**
Dados do Credor
Nome do Credor	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS ME
CPF/CNPJ	***884990001**
Endereço	AV BARAO DE GURGUEIA, 3080, SAO PEDRO, CEP:64019352
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE DE QUALIDADE
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE PNEUS E BATERIAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
08/09/2020		9		4.697,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
09/09/2020	4.697,00