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Empenho	911011
Data de emissão	11/09/2020
Valor	3.185,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***755923**
Dados do Credor
Nome do Credor	SARA KAROLINE LIMA MONTEZUMA
CPF/CNPJ	***125610001**
Endereço	AV ELOI FERREIRA, 1036, CENTRO, CEP:64820000
Cidade	ITAUEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE DE QUALIDADE
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO HOSPITAL DANIEL CARLOS DE ANDRADE, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
11/09/2020		9		3.185,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
11/09/2020	3.185,00