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Empenho
911012
Data de emissão
11/09/2020
Valor
6.210,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***755923**
Dados do Credor
Nome do Credor
SARA KAROLINE LIMA MONTEZUMA
CPF/CNPJ
***125610001**
Endereço
AV ELOI FERREIRA, 1036, CENTRO, CEP:64820000
Cidade
ITAUEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
SAUDE DE QUALIDADE
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO HOSPITAL DANIEL CARLOS DE ANDRADE, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
11/09/2020
9
6.210,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
11/09/2020
6.210,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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