SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal da Transparência
COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Empenho
917001
Data de emissão
17/09/2020
Valor
13.992,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***473213**
Dados do Credor
Nome do Credor
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS ME
CPF/CNPJ
***884990001**
Endereço
AV BARAO DE GURGUEIA, 3080, SAO PEDRO, CEP:64019352
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EFICAZ
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
17/09/2020
9
13.992,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
17/09/2020
13.992,00
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×