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Empenho	917002
Data de emissão	17/09/2020
Valor	9.630,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Tomada de Preço
CPF do Ordenador	***755923**
Dados do Credor
Nome do Credor	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS ME
CPF/CNPJ	***884990001**
Endereço	AV BARAO DE GURGUEIA, 3080, SAO PEDRO, CEP:64019352
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	SAUDE DE QUALIDADE
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE PNEUS E BATERIAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
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Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
17/09/2020		9		9.630,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!