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Empenho	422002
Data de emissão	22/04/2024
Valor	300,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.958.225-**
Nome do Ordenador	LIDIANE DE AZEVEDO MAIA
Dados do Credor
Nome do Credor	CHEILA MARIA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ	***232483**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Fundo Municipal de Assistência Social
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000111/2024. Roteiro:Itaueira/Teresina/Itaueira com data de saída prevista para 25/04/2024 e previsão de retorno previsto para 26/04/2024. Justificativa:Viagem a Teresina para participar do Seminário Estadual da Primeira Infância no SUAS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/04/2024	0001717/2024	1	---	300,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
23/04/2024	300,00