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Número do Empenho	301001
Data de emissão	01/03/2024
Valor Empenhado	R$ 3.487,64
Valor Liquidado	R$ 3.487,64
Valor Pago	R$ 3.487,64
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.080.583-**
Nome do Ordenador	AMANDA VAZ PESSOA
Histórico	Valor que se empenha para fazer face a apólice 0090531001825248 de ambulância desta Secretaria Municipal de Saúde, no exercício financeiro de 2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ	***981640001**
Endereço	RIO BRANCO, 1489, CAMPOS ELISEOS, CEP:01205-001
Cidade	Sao Paulo/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAÚDE DE QUALIDADE
Ação	PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SEGUROS EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	01/03/2024	0000833/2024	1	---	3.487,64	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	01/03/2024	3.487,64