Portal da Transparência

Número do Empenho	327163
Data de emissão	27/03/2024
Valor Empenhado	R$ 50.020,00
Valor Liquidado	R$ 50.020,00
Valor Pago	R$ 50.020,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.107.253-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores contratação por excepcional interesse público vinculados ao regime geral de previdência da lotação 02.02.003 - Secretaria Municipal Administração Contratados, conforme autorização de empenho N° 1333 referente ao mês de Mar/2024 da Poder Executivo - Prefeitura Municipal.
Dados do Credor
Nome do Credor	folha de pagamento
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	RUA CARLOS EUGENIO PORTO, 446, SÃO JOÃO, CEP:64000-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Administração
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA EFICAZ
Ação	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	27/03/2024		1	---	50.020,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
2	1	10/04/2024	50.020,00