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Número do Empenho	130021
Data de emissão	30/01/2025
Valor Empenhado	R$ 2.000,00
Valor Liquidado	R$ 2.000,00
Valor Pago	R$ 1.797,77
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.958.225-**
Nome do Ordenador	LIDIANE DE AZEVEDO MAIA
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 02.13.009 - Ass. Social Criança Feliz Comissionados, conforme autorização de empenho N° 2284 referente ao mês de Jan/2025 da Poder Executivo - Prefeitura Municipal.
Dados do Credor
Nome do Credor	folha de pagamento
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	RUA CARLOS EUGENIO PORTO, 446, SÃO JOÃO, CEP:64000-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ
Ação	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS(CRIANÇA FELIZ)
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	30/01/2025		1	---	2.000,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/02/2025	1.797,77