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Número do Empenho	130030
Data de emissão	30/01/2025
Valor Empenhado	R$ 3.036,00
Valor Liquidado	R$ 3.036,00
Valor Pago	R$ 2.488,76
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.425.533-**
Nome do Ordenador	GILCEANE DE MOURA LUZ
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 02.08.017 - Secretaria Educação Comissionados, conforme autorização de empenho N° 2294 referente ao mês de Jan/2025 da Poder Executivo - Prefeitura Municipal.
Dados do Credor
Nome do Credor	folha de pagamento
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	RUA CARLOS EUGENIO PORTO, 446, SÃO JOÃO, CEP:64000-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo de Manut. e Desen. da Edu. B. e de Val. dos Prof. da Educação (Fundeb)
Fonte de recurso	Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf
Código da Aplicação	FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCAÇÃO MELHOR
Ação	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	30/01/2025		1	---	3.036,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/02/2025	2.488,76