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Número do Empenho	228024
Data de emissão	28/02/2025
Valor Empenhado	R$ 9.108,00
Valor Liquidado	R$ 9.108,00
Valor Pago	R$ 5.892,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.958.225-**
Nome do Ordenador	LIDIANE DE AZEVEDO MAIA
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 02.11.001 - Secretaria Municipal Do Bem Estar Social Efetivos, conforme autorização de empenho N° 2305 referente ao mês de Fev/2025 da Poder Executivo - Prefeitura Municipal.
Dados do Credor
Nome do Credor	folha de pagamento
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	RUA CARLOS EUGENIO PORTO, 446, SÃO JOÃO, CEP:64000-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Assistência Social
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ
Ação	MANUTENÇÃO ADMINIST. DO SERVIÇO SOCIAL
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	VENCIMENTOS E SALARIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	28/02/2025		1	---	9.108,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	28/02/2025	5.892,60