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Número do Empenho	331170
Data de emissão	31/03/2025
Valor Empenhado	R$ 1.138,50
Valor Liquidado	R$ 1.138,50
Valor Pago	R$ 1.138,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.080.583-**
Nome do Ordenador	AMANDA VAZ PESSOA
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 02.09.006 - Saude Dentistas Psb Efetivos, conforme autorização de empenho N° 2414 referente ao mês de Mar/2025 da Poder Executivo - Prefeitura Municipal.
Dados do Credor
Nome do Credor	folha de pagamento
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	RUA CARLOS EUGENIO PORTO, 446, SÃO JOÃO, CEP:64000-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAÚDE DE QUALIDADE
Ação	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	31/03/2025		1	---	1.138,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/04/2025	1.138,50