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Número do Empenho	331192
Data de emissão	31/03/2025
Valor Empenhado	R$ 16.698,00
Valor Liquidado	R$ 16.698,00
Valor Pago	R$ 16.698,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.080.583-**
Nome do Ordenador	AMANDA VAZ PESSOA
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores contratação por excepcional interesse público vinculados ao regime geral de previdência da lotação 02.09.032 - Agente De Saúde Contratados, conforme autorização de empenho N° 2420 referente ao mês de Mar/2025 da Poder Executivo - Prefeitura Municipal.
Dados do Credor
Nome do Credor	folha de pagamento
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	RUA CARLOS EUGENIO PORTO, 446, SÃO JOÃO, CEP:64000-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAÚDE DE QUALIDADE
Ação	PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - ACS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	31/03/2025		1	---	16.698,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/04/2025	16.698,00