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Número do Empenho	430044
Data de emissão	30/04/2025
Valor Empenhado	R$ 660,00
Valor Liquidado	R$ 660,00
Valor Pago	R$ 660,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.311.853-**
Nome do Ordenador	GABRIELA SOUSA ANDRADE
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 02.10.012 - Hospital Municipal Comissionados, conforme autorização de empenho N° 2562 referente ao mês de Abr/2025 da Poder Executivo - Prefeitura Municipal.
Dados do Credor
Nome do Credor	folha de pagamento
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	RUA CARLOS EUGENIO PORTO, 446, SÃO JOÃO, CEP:64000-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Hospital Municipal Daniel Carlos Andrade
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	SAÚDE DE QUALIDADE
Ação	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DANIEL CARLOS DE ANDRADE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	30/04/2025		1	---	660,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	12/05/2025	660,00