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Número do Empenho	430049
Data de emissão	30/04/2025
Valor Empenhado	R$ 5.000,00
Valor Liquidado	R$ 5.000,00
Valor Pago	R$ 4.155,27
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.772.538-**
Nome do Ordenador	VALDEMAR VIEIRA LIMA
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 02.04.004 - Gabinete Do Secretário Infraestrutura, conforme autorização de empenho N° 2509 referente ao mês de Abr/2025 da Poder Executivo - Prefeitura Municipal.
Dados do Credor
Nome do Credor	folha de pagamento
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	RUA CARLOS EUGENIO PORTO, 446, SÃO JOÃO, CEP:64000-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Infraestrutura
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	INFRA ESTRUTURA BÁSICA PARA TODOS
Ação	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	30/04/2025		1	---	5.000,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	09/05/2025	4.155,27