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Número do Empenho	430051
Data de emissão	30/04/2025
Valor Empenhado	R$ 5.000,00
Valor Liquidado	R$ 5.000,00
Valor Pago	R$ 4.155,27
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.055.801-**
Nome do Ordenador	GETÚLIO COELHO DA SILVA
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 02.16.004 - Gabinete Do Secretário (a) Mun. De Esporte E Lazer, conforme autorização de empenho N° 2511 referente ao mês de Abr/2025 da Poder Executivo - Prefeitura Municipal.
Dados do Credor
Nome do Credor	folha de pagamento
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	RUA CARLOS EUGENIO PORTO, 446, SÃO JOÃO, CEP:64000-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Desporto e Lazer
Subfunção	Desporto Comunitário
Programa	PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER
Ação	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	30/04/2025		1	---	5.000,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	09/05/2025	4.155,27