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Número do Empenho	502127
Data de emissão	02/05/2025
Valor Empenhado	R$ 10.000,00
Valor Liquidado	R$ 9.404,80
Valor Pago	R$ 9.298,39
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.080.583-**
Nome do Ordenador	AMANDA VAZ PESSOA
Histórico	Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de energia elétrica para prédios de responsabilidade desta Secretaria Municipal de Saúde, no exercício financeiro de 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ	***407480001**
Endereço	AV MARANHAO, 759, CENTRO , CEP:64001-010
Cidade	TERESINA /PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAÚDE DE QUALIDADE
Ação	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
701039	01/07/2025	595,20

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	10/06/2025	0002421/2025	1	---	9.404,80

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	26/06/2025	9.298,39