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Empenho	410002
Data de emissão	10/04/2024
Valor	3.487,64
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.080.583-**
Nome do Ordenador	AMANDA VAZ PESSOA
Dados do Credor
Nome do Credor	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ	***981640001**
Endereço	RIO BRANCO, 1489, CAMPOS ELISEOS, CEP:01205-001
Cidade	Sao Paulo/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Fundo Municipal de Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAÚDE DE QUALIDADE
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Seguros Em Geral
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico	Valor que se empenha para fazer face a apólice 0090531001825248 de ambulância desta Secretaria Municipal de Saúde, no exercício financeiro de 2024.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/04/2024		1	---	3.487,64	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
16/04/2024	3.487,64